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出口退税流程操作明细讲解

来自:天津代理记账    发布时间:2019-11-13    浏览 :http://www.kyqyfw.com/

 
       对于有出口业务的外贸企业来说,对出口退税的整个申报流程,不知道怎么办理,去哪办理,办理顺序等等,下面天津恺悦就为大家讲述一下关于从出口退(免)税备案到出口退税申报的整个流程。
 
1、为什么会有出口退税呢?
我们国家将出口货物在国内生产、流通环节实际承担的税费,在货物报关出口后退还给出口企业,使出口货物以不含税价进入国际市场,避免双重课税,就能让我们的企业能公平的跟老外的商品竞争。
 
2、外贸企业出口退税流程
同样是出口,外贸企业则相对简单一些,一般是出口环节免销项税并且退还进项税。
 
其中,办理报关手续的操作流程为以下几个步骤:
(1)找好货代,告知本次出口目的港、货物量及出船时间;
(2)将本次出口货物编制托书加盖公章;
(3)及时与货代做好装箱及出船时间的确认;
(4)将出口货物的报关资料正本寄给货代;
(5)货代报关;
(6)在预定时间内装箱、填装箱单;
(7)出船后2-3天货代公司传给公司海运提单;
(8)报关40天后,货代寄给公司海关报关后的报关资料。
 
企业出口退税登记和申请需遵循以下操作流程:
(1)外贸企业前往国税局领取出口商品专用发票;
(2)提交征免申报。通过出口退税退免税申报软件进行数据录入,打印双份报告分别提交至外汇局以及出口单位;
(3)进行企业交单,通过电子口岸执法系统进入出口收汇选项来进行操作;
(4)打印出口收汇批次核销信息登记表,进行网上核销申报;
(5)进行工行出口收汇核销,需提供收汇日期和核销金额;
(6)前往外汇局办理收汇核销;
(7)进入国税系统输入报表及纳税申报表;
(8)将出口货物退(免)税申报系统中的免税数据上传至国税网站;
(9)出口货物退(免)税系统进行退税申报(申报成功后另存入U盘备份);
(10)准备出口退税具体纸质材料并携带U盘前往国税局申报;
(11)等国税局电话通知拿退税批复;
(12)等国税局电话通知前往办理退税申请手续(需携带退税批复、公司公章及印鉴章);
(13)税务机关接到企业的正式申请,经审核无误并按规定的程序批准后,核发给企业“出口退税登记”,一周内账款入户。
 
3、业务流程
(1)获得对外贸易经营权与海关进出口权后,需要出口退(免)税备案;
(2)取得报关单、收汇等凭证、勾选确认发票,录入出口退税数据申报;
当取得出口退税报关单与进项发票并收汇后,就可以在出口退税申报系统汇总录入退税申报数据。
(3)税务机关审核后,取得退税款。
 
4、出口退税会计账务处理
来到最后一部分,就是入账了
1)采购货物时(有专票)
借:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2)出口货物收入,根据FOB价核算
借:应收账款
贷:主营业务收入
*出口免销项税,不计提销项税。
3)结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
4)出口货物存在征收和退税的税率差,需要转到成本去。
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
5)计提出口退税款。
借:应收出口退税款
贷:应交税费—应交增值税(出口退税)
6)收到出口退税
借:银行存款
贷:应收出口退税款
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